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2017年预算公开说明
【编辑日期:2017-11-06】  【浏览次数:】  【作者:枣庄科技局】    【 关 闭 】

     第三部分   2017年部门预算情况和重要事项说明

  

  

   一、2017年部门预算情况说明

  

    (一)收支预算总体情况

  

2017年收入预算为596.58万元,均为财政拨款。

  

2017年支出预算为596.58万元,其中:基本支出555.58万元,占93.13%,项目支出41万元,占6.87%

  

  (二)财政拨款收支情况

  

2017年财政拨款收入预算为596.58万元。

  

2017年财政拨款支出预算为596.58万元,其中:教育支出6.34万元,占1.06%,科学技术支出542.07万元,占90.86%,住房保障支出48.17万元,占8.07%

  

()一般公共预算收支情况

  

2017年一般公共预算当年拨款596.58万元,比上年增长1.19%,主要是教育支出、住房保障支出增加。

  

2017年一般公共预算支出预算为596.58万元,比上年增长1.19%,主要是教育支出、住房保障支出增加。其中:教育支出6.34万元,占1.06%,科学技术支出542.07万元,占90.86%,住房保障支出48.17万元,占8.07%。具体情况如下:

  

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出6.34万元,比上年增长19.62%,主要是培训费计提基数增加。

  

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)支出542.07万元,与上年基本持平。

  

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出48.17万元,比上年增长14.61%,主要是住房公积金因工资调整而增长。

  

4、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(科技条件与服务)(项)支出305.17万元,与上年基本持平。

  

()政府性基金支出预算情况

  

2017年政府性基金支出预算为0万元。

  

(五)财政拨款安排的基本支出情况

  

2017年财政拨款安排的基本支出预算为555.58万元,其中:

  

人员经费508.93万元,主要包括:基本工资177.84万元,津贴补贴59.98万元,绩效工资92.04万元,奖金14.82万元,社会保障缴费24.13万元,其他工资福利支出4.81万元,生活补助1.48万元,奖励金3.32万元,住房公积金48.17万元,提租补贴62.25万元,采暖补贴10.72万元,物业服务补贴9.37万元。

  

日常公用经费46.65万元,主要包括:办公费4.77万元,差旅费6.60万元,水费0.27万元,电费1.08万元,会议费2.52万元,培训费6.34万元,公务接待费0.68万元,工会经费8.44万元,福利费0.73万元,其他交通费用12.74万元,公务用车运行维护费2万元,其他商品和服务支出0.48万元。

  

二、重要事项说明

  

(一)政府采购情况

  

2017年政府采购预算0万元。

  

  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

  

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算2.68万元,其中:因公出国()0万元,公务用车购置及运行费2万元, 包括单位公务用车购置0万元,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2万元。公车保有量1辆。公务接待费0.68万元。

  

2017年“三公”经费预算比2016年减少8.11万元,其中:因公出国()费与2016年持平,公务用车购置及运行费减少8万元,其中:公务用车运行费减少8万元,减少的主要原因是2016年公车改革,4辆公务用车已全部上交。公务接待费减少0.11万元,公务接待费减少的原因是计提基数发生变化。

  

(三)机关运行经费情况

  

2017年市科技局机关运行经费财政拨款预算为87.65万元。

  

(四)国有资产占有使用情况

  

市科技信息所车辆1辆,市科技局、市科技信息所无单位价值100万元以上大型设备。

  

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

  

(五)绩效目标设置情况

  

2017年市科技局、市科技信息所无财政拨款安排的投资发展类项目支出。